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万博体育max官方网站2018年部门预算情况说明

发布者:宣传1 发布时间:2018-02-06 浏览次数: 【字体:


亳州职业技术学院2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2

 

 

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

              

                   亳州职业技术学院2018年部门预算


一、主要职能

根据上级文件规定,万博体育max官方网站主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育法规及政策,为国家培养和输送合格的应用型技能人才;开展教学科研工作;承担亳州市政府交办的其他工作。

二、部门概况

亳州职业技术学院2018年度纳入部门预算编制范围的单位1个,财政全额拨款事业单位,编制349人,目前实有在职人员348人,其中:财政供养人员184人,经费自理人员155离退休人员9人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州职业技术学院

财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:学院坚持“地方性、技能型、职业化、开放式”办学定位,以“建成地方技能型高水平大学、奋力走在皖北乃至全省高职院校前列”为奋斗目标,持续深入推进党的建设新的伟大工程;持续深化教学科研和人才培养模式改革;持续做好招生就业工作;持续加强师资队伍建设和人事制度改革;持续加强制度建设;持续加强学生管理工作;持续推进合作办学和社会服务工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,万博体育max官方网站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算13773.94万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理非税收入和上年结余收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出和农林水事务等。

五、2018年收入预算情况

亳州职业技术学院2018年收入预算13773.94万元,其中:一般公共预算拨款收入6121.17万元,占44.44%;纳入专户管理非税收入3533.7万元,占25.65%。上年结余收入4119.07万元,占29.91%。

六、2018年支出预算情况

万博体育max官方网站2018年支出预算13773.94万元,其中:基本支出1632.04万元,占11.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12141.9万元,占88.15%,主要用于师资队伍建设、高层次人才建设、教科研项目建设、实验实训设备购置、学生宿舍楼及南北大门项目建设归还财政借款、建行贷款本息支出、201年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、缴纳残疾人就业保障金、扶贫专项经费以及补充学校日常运转费用等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州职业技术学院2018年财政拨款预算6121.17万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6121.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中:教育支出5719.78万元,占93.44%;社会保障和就业支出224.18万元,占3.66%;医疗卫生和计划生育支出71.92元,占1.18%;农林水事务支出10.4万元,占0.17%;住房保障支出94.89万元,占1.55%。具体情况如下:

(一)教育支出2018年财政拨款预算5719.78万元,比2017年财政拨款预算减少2079.13万元,减少25.66%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5719.78万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是偿还财政借款减少。其中:普通高等教育基本预算支出991.39万元,主要用于学校在编人员的基本工资和保障正常运转的基本支出;高等职业教育项目预算支出4728.39万元,主要用于归还财政借款、高层次人才专项经费、图书馆学术专用设备购置及维护费、教学设备购置高校国家助学金、2018年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金项目、2018年中职免学费资金项目等支出。

(二)社会保障和就业2018年财政拨款预算224.18万元,比2017年财政拨款预算增加190.42万元,增长564.04%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款224.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。其中:行政事业单位离退休费预算支出0.03万元,主要用于退休人员福利费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出210.99万元,主要用于基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出预算支出1.7万元,主要用于职业年金;其他社会保障和就业支出预算支出11.46万元,主要用于残疾人就业保障金。

(三)医疗卫生与计划生育2018年财政拨款预算71.92万元,比2017年财政拨款预算增加12.48万元,增长21%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款71.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要是机关事业单位工资制度改革提高了在职人员的工资标准,从而相应增加了单位医疗保障支出。其中:事业单位医疗预算支出70.54万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;其他医疗保障预算支出1.38万元,主要用于事业单位医疗救助资金。

(四)住房保障支出2018年财政拨款预算94.89万元,比2017年财政拨款预算增加42.27万元,增加80.33%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款94.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要原因一新增提租补贴,二是在职人员工资标准提高。其中:住房公积金预算支出63.26万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;提租补贴预算支出31.63万元,主要用于提租补贴支出

(五)农林水事务支出。2018年财政拨款预算10.4万元,比2017年财政拨款预算增加5.4万元,增加108%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款10.4万元,政府性基金预算财政拨款0万元,主要原因是新增选派扶贫干部生活补助。其中:扶贫专项经费预算支出5万元,主要是依据上级有关扶贫文件精神,新增扶贫资金项目选派扶贫干部生活补助预算支出5.4万元,主要用于扶贫干部生活补助支出。

八、机关运行经费情况

2018年万博体育max官方网站无机关运行经费。

九、政府采购预算情况

2018年万博体育max官方网站政府采购预算总额280万元,其中:政府采购预算280万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年万博体育max官方网站政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州职业技术学院共有车辆3辆,其中,厅级领导干部用车2辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年万博体育max官方网站项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州职业技术学院2018年收入预算13773.94万元,其中:一般公共预算拨款收入6121.17万元,占44.44%,比2017年预算减少1828.56万元,下降23%,下降原因主要是偿还财政借款收入减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,本单位无政府性基金预算拨款收入;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入3533.7万元,占25.65%,比2017年预算增加350.39万元,增长11%,增长原因主要是函大、电大等成人继续教育培训收入增加;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,本单位无其他收入;上年结余收入4119.07万元,占29.91%,比2017年预算增加2549.67万元,增长162.46%,增长原因主要是生均拨款资金足额到位,一年内无法完成用于基建、设备购置等需招标并实施完毕项目,可结转在两年内使用

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州职业技术学院2018年支出预算13773.94万元,比2017年预算增加1071.5万元,增长8.44%,增长原因主要是现代职业教育质量提升计划支出增加即实验实训设备购置增加、学生宿舍楼及南北大门建设等项目增加。其中,基本支出1632.04万元,占11.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12141.9万元,占88.15%,主要用于师资队伍建设、高层次人才建设、教科研项目建设、实验实训设备购置、学生宿舍楼及南北大门项目建设归还财政借款、建行贷款本息支出、2018年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、缴纳残疾人就业保障金、扶贫专项经费以及补充学院日常运转费用等。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明”

亳州职业技术学院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    亳州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出1370.92万元,其中:工资福利支出1314.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费社会保障缴费住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.57万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出9.8万元,主要包括办公设备购置。


职业学院年预算公开表(2018)单位用.xlsx


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